35 Personeelslasten
|
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) |
2025 |
Begroting |
2024 |
|
Lonen en salarissen |
270.983 |
265.928 |
250.626 |
|
Sociale lasten |
37.271 |
36.064 |
34.249 |
|
Pensioenpremies |
37.483 |
38.305 |
35.323 |
|
Personeel niet in loondienst |
25.725 |
14.627 |
21.548 |
|
Dotaties / vrijval personele voorzieningen |
14.754 |
4.015 |
10.453 |
|
Overige personele lasten |
24.798 |
21.212 |
18.824 |
|
Uitkeringen (AAW, USZO en ID-banen) |
-5.037 |
-750 |
-4.456 |
|
405.977 |
379.401 |
366.567 |
De lonen en salarissen alsmede de pensioenpremies zijn gestegen ten opzichte van 2024 als gevolg van de CAO-loonstijging MBO en de toename van het aantal FTE.
De hogere lasten voor personeel niet in loondienst zijn ten opzichte van 2024 het gevolg van extra werkzaamheden voor het groeifonds, de domeinplannen en vervanging van medewerkers met ziekteverzuim. Ten opzichte van de begroting wordt de stijging tevens verklaard doordat een deel van deze lasten oorspronkelijk onder de posten overige personele lasten en advieskosten was opgenomen.
De post dotaties/vrijval personele voorzieningen is ten opzichte van 2024 en begroting toegenomen door een hogere dotatie aan de voorziening WGA en Duurzame inzetbaarheid.
De stijging van de overige personele lasten wordt vooral verklaard door hogere kosten voor opleidingen en extra investeringen in vitaliteitsprogramma’s.
De post uitkeringen is conservatief ingeschat ten tijde van het begrotingsproces.
Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2025 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 3.594 (2024: 3.325), allen werkzaam in Nederland.
De onderverdeling naar de verschillende personeelscategorieën is als volgt:
|
- Onderwijspersoneel |
2.374 |
|
- Direct onderwijsondersteunend |
792 |
|
- Indirect onderwijsondersteunend |
380 |
|
- Directie en management |
48 |
|
3.594 |