Bestuursverslag

Kerncijfers 2024

ROC van Amsterdam - Flevoland (incl. VOvA):

Onze meerjarenstrategie 2022-2026 vormt ons kompas. Sinds de start van deze strategie werken we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland samen stap voor stap aan de realisatie ervan. Samen met onze studenten en partners werken we aan de thema’s die ons richting geven, waarvan inclusie, duurzaamheid en sociale innovatie de dragende strategische thema's zijn. Onze aanpak is impactgericht en wordt continu gemonitord en bijgestuurd, zowel in de activiteiten die we uitvoeren als in de middelen die we inzetten.

Financieel gezond
Het geconsolideerde financiële resultaat van het ROC van Amsterdam - Flevoland (inclusief het resultaat van het VOvA) voor 2024 bedraagt € 11,2 miljoen positief, circa € 25,0 miljoen meer dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van het effectief bijsturen op de formatie als reactie op de niet gerealiseerde groei van studentenaantallen per start schooljaar 2023-2024. Per schooljaar 2024-2025 stijgt het aantal studenten met 4,2 procent op basis van onze interne referentieraming. De stabiliteit van de organisatie biedt een financieel gezonde uitgangspositie om de uitdagingen de komende jaren zo goed mogelijk het hoofd te bieden.  

Meerjarig perspectief
Het resultaat van 2024 wordt in 2025 ingezet om de extra begeleiding en ondersteuning voor onze studenten voort te zetten, alsmede voor langlopende projecten gericht op het verhogen van de onderwijsrendementen en het verlagen van de vsv (voortijdig schoolverlaten) en schooluitval. Hiernaast vraagt de integratie van ROC TOP ook forse additionele inzet van middelen. Bovendien wordt in de komende jaren vanuit de bestemmingsreserves extra formatie ingezet voor onderwijsontwikkeling en innovatie. Dit omvat initiatieven zoals een leven lang ontwikkelen, digitalisering en studentgericht en modulair onderwijs, in lijn met onze meerjarenstrategie. De bestemmingsreserves zijn in 2024 toegenomen tot € 52,2 miljoen (eindstand 2023: € 44,6 miljoen).

Stabiele ontwikkeling 
De financiële positie per eind 2024 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam - Flevoland financieel gezond is. De vermogenspositie is gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 4,8 miljoen (circa 6,5 procent) af. De solvabiliteit^[1] is in 2024 49,7% (ultimo 2023: 48,1%) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde ondergrens van 30%. In het eigen vermogen zijn begrepen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves, die ter beschikking staan om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2024 voldoen de financiële ratio’s van het ROC van Amsterdam – Flevoland aan alle signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs èn de eigen streefwaarden.  De omvang van de liquide middelen bedragen € 166,8 miljoen en hiermee zijn we zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,57 waarbij een ondergrens geldt van 0,50. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam - Flevoland op korte termijn goed in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.       

^{[1] Het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen}

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) 
Het financiële resultaat van het VOvA bedraagt € 1,0 miljoen positief, circa € 3,3 miljoen meer dan begroot. Dit komt voornamelijk door ontvangen baten in 2024 waarvoor de lasten pas in de komende jaren worden gemaakt. Het financieel resultaat biedt ruimte om gericht te investeren in onderwijsverbetering en huisvesting. Het VOvA blijft zich inzetten voor het versterken van de onderwijskwaliteit, het verbeteren van de doorstroommogelijkheden en het creëren van een veilige en toekomstbestendige leeromgeving voor alle leerlingen. Zo wordt in 2026 het nieuwe gebouw van Metropolis Lyceum opgeleverd en is in 2024 gestart met diverse onderwijsontwikkelingen, waaronder doorlopende leerlijnen en de praktijkgerichte mavo en havo.     

Met een eigen vermogen van € 13,1 miljoen, beschikt het VOvA over voldoende financiële reserves. Het weerstandsvermogen ligt met 25,9 procent, ruim boven de ondergrens van 5 procent.

De cijfers

Jaarresultaten

Jaarresultaten totalen

Diplomaresultaten

Diplomaresultaten totalen

Begroting ROC van Amsterdam - Flevoland

ROC van Amsterdam - Flevoland

Begroting 2025

^{Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€ 12,3 miljoen).}

Solvabiliteit

^{*De signaleringswaarde van de inspectie van het Onderwijs voor de solvabiliteit bedraagt 30 procent}

Begroting VOvA

VOvA

Begroting 2025

^{Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€ 2,3 miljoen), dit is gerelateerd aan het Nationaal Programma Onderwijs waarvan de gelden reeds in 2022 zijn ontvangen.}

VOvA

Kengetallen o.b.v. inspectiekader

Totaal aantal begrote FTE's