38 Overige instellingslasten
|
Overige instellingslasten (bedragen x € 1.000) |
2024 |
Begroting |
2023 |
|
Administratie en beheer |
2.845 |
2.382 |
2.560 |
|
Contributies en lidmaatschappen |
2.562 |
1.886 |
2.473 |
|
Accountants- en advieskosten |
7.547 |
9.319 |
7.319 |
|
PR, marketing en communicatie |
3.720 |
4.449 |
4.149 |
|
Klein inventaris en apparatuur |
10.161 |
11.868 |
9.464 |
|
Leer- en hulpmiddelen, kosten bpv en kantines alsmede materiële lasten projectgelden |
25.859 |
20.963 |
22.019 |
|
Reis- en verblijfkosten |
1 |
0 |
0 |
|
Dotatie overige voorzieningen |
517 |
187 |
405 |
|
Overige instellingslasten |
-688 |
871 |
274 |
|
52.524 |
51.925 |
48.663 |
De afwijkingen van 2024 ten opzichte van de begroting en 2023 kunnen grotendeels verklaard worden door:
toename in aanschaf klein inventaris en apparatuur, echter is het bedrag lager dan begroot als gevolg van uitstel van investeringen in infrastructuur door integratie van ROC TOP;
de post leer- en hulpmiddelen is ten opzichte van 2023 en begroting hoger uitgevallen door toename werkweken/excursies/activiteiten van studenten en een verschuiving van huurlasten voor sport en beweging, die vanaf 2024 onder leermiddelen zijn opgenomen. Daarnaast is extra begeleiding en ondersteuning van studenten geboden, onder andere door inzet van jeugdcoaches.