35 Personeelslasten
|
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) |
2024 |
Begroting |
2023 |
|
Lonen en salarissen |
250.626 |
249.512 |
234.757 |
|
Sociale lasten |
34.249 |
33.335 |
31.785 |
|
Pensioenpremies |
35.323 |
33.373 |
32.822 |
|
Personeel niet in loondienst |
21.548 |
21.265 |
23.187 |
|
Dotaties / vrijval personele voorzieningen |
10.453 |
4.857 |
7.323 |
|
Overige personele lasten |
18.824 |
26.691 |
19.458 |
|
Uitkeringen (AAW, USZO en ID-banen) |
-4.456 |
-541 |
-3.628 |
|
366.567 |
368.492 |
345.704 |
De lonen en salarissen alsmede de pensioenpremies zijn gestegen ten opzichte van 2023 als gevolg van de CAO-loonstijging MBO.
De post dotaties/vrijval personele voorzieningen is ten opzichte van 2023 en de begroting toegenomen wegens de dotatie aan de voorziening Duurzame Inzetbaarheid. De toename van de voorziening Duurzame Inzetbaarheid wordt onder andere veroorzaakt door toegenomen deelnamekans en Seniorenregeling.
De gerealiseerde overige personele lasten zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Bij het opstellen van de begroting is een reservering opgenomen voor personele inzet die daadwerkelijk worden toegewezen aan lonen en salarissen. In vergelijking met 2023 zijn overige personele lasten toegenomen als gevolg van de uitgekeerde transitievergoedingen en hogere woon-werkverkeer.
De post uitkeringen is conservatief ingeschat ten tijde van het begrotingsproces.
Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2024 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 3.325 (2023: 3.255), allen werkzaam in Nederland.
De onderverdeling naar de verschillende personeelscategorieën is als volgt:
|
- Onderwijspersoneel |
2.213 |
|
- Direct onderwijsondersteunend |
710 |
|
- Indirect onderwijsondersteunend |
357 |
|
- Directie en management |
45 |
|
3.325 |