5.2 Personele bezetting

Formatie
In 2024 waren 3.325 fte als personeelslid werkzaam bij het ROCvA-F en 345,2 fte bij het VOvA. Dit betekent voor het ROCvA-F een stijging van ruim 70 fte ten opzichte van 2023, terwijl bij het VOvA sprake was van een afname van 13 fte.
De toename bij ROCvA-F is grotendeels toe te schrijven aan de groei van het aantal studenten en de instroom van ROC TOP-medewerkers. De bestuursoverdracht van ROC TOP vond in januari 2024 plaats, waarna de medewerkers per 1 augustus 2024 formeel zijn ingedaald binnen ROCvA-F. Dit proces verliep aanzienlijk sneller dan oorspronkelijk gepland; in het initiële plan was hiervoor een periode van drie jaar voorzien. De versnelde integratie is echter soepel en succesvol verlopen.

LC/LD-docenten
In december 2024 was 63% van de docenten ingeschaald in LC of LD. Rekening houdend met het feit dat jaarlijks ook weer LC-LD docenten uitstromen (bijvoorbeeld door pensioen) betekent dat dat we in 2024 een mooie sprong voorwaarts hebben gemaakt wat betreft de doorstroom van onze docenten naar hogere functieschalen. De doelstelling voor 2024 (60% LC/LD) is ruimschoots behaald.

Flexibele schil
Het ROCvA-F richt zich op het behoud van medewerkers en het voorkomen van uitstroom van talenten. We streven er daarom naar om aan (goede) medewerkers met een jaarcontract vaker een vast contract te kunnen aanbieden i.p.v. een tijdelijke verlenging. Aan de andere kant is het van belang een flexibele schil[25] te handhaven om in te kunnen spelen op krimp. We hanteren daarbij een norm van 15%. In 2024 lag het percentage met 22% echter hoger dan de norm,

Banenafspraak 2024
Het bleek in 2024 lastig om banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling was 144 banen, maar slechts 33 werden ingevuld. Een van de oorzaken was de bestuursoverdracht van ROCTOP en de belofte om alle medewerkers van ROCTOP een plek binnen ROCvA-F te bieden.
Er is een speciale adviseur aangesteld die in overleg met de colleges probeert banen open te stellen voor deze doelgroep. Ondanks onze stevige inspanningen blijft het echter een uitdaging om voldoende passende banen te realiseren.

In- en uitstroom WW
In 2024 zijn 99 medewerkers in de WW terechtgekomen en zijn 68 uitkeringsgerechtigden ook weer uit de WW geraakt. Het beleid van het ROCvA-F is interne (her)plaatsingsmogelijkheden zo veel mogelijk te benutten.[26] Daarom is het Loopbaancentrum opgericht. Dit centrum biedt individuele begeleiding en organiseert verschillende activiteiten om de duur van werkloosheid te beperken.
De uitgaven voor de WW zijn in 2024 gestegen naar € 2.000.000, een toename ten opzichte van 2023 (€ 1.500.000). Een deel van deze stijging (€ 200.000) is te verklaren door de instroom van voormalig ROC TOP-medewerkers. De resterende stijging (€ 300.000) wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder een hoger aantal uitkeringen en een stijging van de gemiddelde uitkeringshoogte.
Om deze trend te keren, zijn gesprekken gestart met alle colleges om interne oorzaken te analyseren en verbetermaatregelen door te voeren. Eerste concrete stappen zijn:

• Vroegtijdige interventie: Dienst HRM en de colleges kijken voor het einde van een jaarcontract naar (her)plaatsingsmogelijkheden.

• Proactieve doorstroom: Indien een contract beëindigd moet worden, wordt de medewerker actief voorgesteld binnen ROCvA-F voor andere interne functies.

• Vroegere start loopbaanbegeleiding: Wanneer duidelijk is dat een contract niet verlengd wordt, start de eerste fase van loopbaanbegeleiding vier maanden voor het aflopen van het tijdelijke contract.

Deze maatregelen moeten bijdragen aan een effectiever herplaatsingsbeleid en een vermindering van de WW-uitgaven in de toekomst.